Como cancelar adiantamento de fornecedor no SAP B1

Introdução

O cancelamento de adiantamento para fornecedor no SAP Business One depende de um ponto crítico: se o documento já foi pago ou não.

O processo muda completamente entre esses dois cenários. Fazer da forma errada pode gerar inconsistência no financeiro.

Cenário 1: Adiantamento NÃO foi pago

Quando o adiantamento ainda não foi liquidado, o processo é direto.

Passo a passo:

1. Acesse o Adiantamento para Fornecedor

2. Clique em “Copiar Para”

3. Selecione “Devolução de Nota Fiscal de Entrada”

4. Revise os dados

5. Adicione o documento

Resultado:

• O sistema realiza o estorno do adiantamento

• Mantém o vínculo correto entre documentos

• Sem impacto indevido no contas a pagar

Cenário 2: Adiantamento JÁ foi pago

Aqui o cuidado precisa ser maior.

Não é possível simplesmente cancelar o documento.

Processo correto:

1. Acesse o Contas a Pagar relacionado

2. Realize o estorno do pagamento

3. Após isso, trate o documento de adiantamento (se necessário, usando devolução)

Resultado:

• O pagamento é revertido

• O saldo volta a ficar em aberto

• Permite ajuste correto do documento

Erros comuns

• Tentar cancelar o adiantamento já pago diretamente

• Ignorar o vínculo com o financeiro

• Fazer ajustes manuais fora do fluxo padrão

Dica prática

Sempre verifique antes de qualquer ação:

O adiantamento já foi pago?

Essa resposta define todo o processo.

Conclusão

No SAP B1, o cancelamento de adiantamento segue duas regras simples:

• Não pago → usar devolução (Copiar Para)

• Pago → estornar contas a pagar primeiro e seguir o mesmo fluxo acima

Seguir esse fluxo evita inconsistências e mantém o controle financeiro correto.